为了健全学生会管理制度化，规范学生活动经费使用效应，特制定城建与环境学院学生会报账制度。具体如下：

一、发票要求

1、报账时必须出示发票，收据等其它证明一律不予报销。

2、发票背面必须写清此项发票的用途（含购买目的、购买时间、产品名称、单价、数量等）及经手人。

3、经手人须由活动的负责人签名。

二、报账程序

1、活动开始前，负责人须认真填写好“活动预算表”，并交由团总支老师审批签字后方可生效。

2、若活动实际经费超过了活动申请的预算，则超出部分由团总支老师酌情处理。

3、每项活动结束后，活动的主要负责人收集齐此次活动的发票，并登记发票的来源（即发票由哪位工作人员负责）与金额明细，检查发票是否已正确填好，并写一份经费使用说明（包括经费花费项目、实际花费款项与发票额）。

4、活动结束后一周内，活动负责人须将此次活动的所有发票、经费使用说明与已审批好的活动预算表一起交至办公室，经办公室证明并登记后统一上报。

5、各部门的活动经费须在每月28号前上报至办公室，如有特殊情况应提前说明，否则逾期不予报销。

三、此项制度对学生会成员有效，自颁布之日起执行。此项制度是学生会各项制度的重要组成部分，学生会成员应认真学习并执行该制度。

四、本制度的解释权归城建与环境学院团总支。

团总支

城建与环境学院

学生会

二零一零年十月十七日